⚠️ 进度偏差预警
按「完成率 vs 时间进度」判定：落后 15 个百分点以上为严重，5 个百分点以上为滞后。
📋 牌号产销跟踪明细
一行＝一个牌号：计划产量／已入库／待入库／预计产量／完成率，以及预测／已发货／待发货／完成率。点击表头可排序。
| 牌号 | S&OP计划 | 已入库 | 待入库 | 预计产量 | 产量完成率 | 产量偏差 | 销售预测 | 已发货 | 待发货 | 销量完成率 | 销量偏差 | 状态 |
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🏭 工厂产量计划偏离
工厂汇总 + 工厂×牌号明细。
| 工厂 | S&OP计划量 | 已入库量 | 待入库量 | 预计当月产量 | 预计产量偏差 | 产量完成率 |
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| 工厂 | 牌号 | S&OP计划量 | 工单数量 | 已入库量 | 待入库量 | 预计当月产量 | 预计产量偏差 | 产量完成率 |
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🧩 模块销量完成情况
按应用模块统计的预测／发货／待发货与完成率。
| 模块 | 月度销售预测 | 当月已发货 | 本月待发货 | 预计本月销量 | 销量完成率 | 预计销量偏差 |
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📈 月度产销趋势
近 8 个月预测／入库／发货与产销差（吨）。
预测
入库
发货
🔩 物料级历史指标（8 个月）
MTS＝在预测牌号清单内（备库生产）；MTO＝按单生产。含发货波动 CV、安全库存建议。
| 物料号 | 分类 | 预测量 | 实际发货 | 入库净额 | 返工净额 | 发货CV | 活跃占比 | 安全库存SS | SS修正 |
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🔁 预测冲减回测
预测兑现／失效、订单冲减／溢出等历史回测结论。
| 指标 | 数值 | 说明 |
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数据导入记录
| 批次时间 | 来源 | 行数 | 备注 |
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